1. 目的
确保顾客要求被明确，通过相关部门的承诺来保证满足顾客的要求。
2. 范围
适用于合同的售前、签订和销售后工作的管理过程。
3. 职责
3.1 业务部负责售前、合同的制作及逐级审批和售后工作。
3.2 品检部经理负责确认顾客对产品的相关技术要求。
3.3 业务部经理对销售合同进行审批，并由总经理核准。
4. 程序
4.1 售前工作
4.1.1 业务部可根据需要不定期通过展览会或企业网站等形式，向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料及相关信息，所介绍的资料由业务部负责，业务部经理对相关资料的准确性进行确认。
4.1.2 公司的顾客信息来源：参加产品的展览会，参展之人员应积极收集对公司产品有兴趣的顾客信息，每次展会完成后，参展人员应将所收集到的顾客信息加以整理填写《意向顾客信息表》及《客户跟踪表》并附相关资料；对公司网站访问和对其他方式提出对公司产品有采购意向的顾客，由业务部负责整理登记于《意向顾客信息表》及《客户跟踪表》并附相关资料；并提交业务部经理。
4.1.3 业务部经理对所获得的《意向顾客信息表》及《客户跟踪表》等相关资料进行判定，确认有价值的顾客信息，在《意向顾客信息表》中将负责联系和确认意向顾客的任务分派给责任业务人员，并明确完成联系的最后时间，将《客户跟踪表》分派给指派之业务人员。
4.1.4 责任业务人员应在规定的时间内与意向顾客进行联系，进一步确认顾客的采购意向，在完成联系的期限后的一周内将联系的情况以反馈给业务部经理。
4.2 与顾客有关的过程
4.2.1 各种付款条件的对应要求
4.2.2 产品要求的确定
4.2.3 产品要求的评审
4.3 产品的采购
由业务部业务员使用《工厂订单》的方式向合格的供货厂家下达采购要求，由品检部经理对《工厂订单》进行判定并签名确认。
4.4 验货资料的交接
由业务员根据实际情况在出货前的几天将相关的验货资料交接给品检部经理，并就验货情况保持与验货员的联系，及时了解供货厂家的质量和交货期的达成情况。
4.5 排载资料的交接
由业务员在出货期的前7天（有熏蒸要求15天）将相关的排载资料交接给船务人员，并及时了解排载的情况。
4.6 出运信息的确认
由管理部船务人员将发运信息通知给负责该合同的业务员，由业务员向供货厂家确认交货地点和时间。
4.7 由业务员负责制单、对单
所有单据须满足客人、信用证或其他不同情况下的要求后方可提交、寄出。
4.8 向顾客寄出相关单据
业务员在确认《SALES CONFIRMATION》执行情况后，收集所需要的所有单证，交由业务部经理在《SALES CONFIRMATION》背书同意，将单证交管理部财务人员寄单给客户。
4.9 到货情况的跟踪和顾客评价的获得
由业务员确认顾客已收到我方的货物后，必须要求顾客将到货信息和对本批货物的确认情况通知我方，由业务部对顾客对本批货物的评价进行统计。
4.10 必要时的收款确认
对T/T等付款方式的业务，业务员必须在顾客付款期到达前使用文字的方式提醒顾客按要求支付货款。
4.11 售后工作
1) 外部对产品质量方面的投诉，业务部予接收，对投诉处理情况记录于《纠正预防措施处理报告》，执行《纠正和预防措施手册》的要求，并及时向顾客反馈改善的情况。
2) 《SALES CONFIRMATION》相关的更改时必须通过4.2.2 产品要求的评审，并由业务部将更改的信息和相关文件及时传递到顾客和公司相关部门和人员。
5.0 相关文件和记录
《纠正和预防措施手册》、《意向顾客信息表》、《客户跟踪表》、《SALES CONFIRMATION》《工厂订单》《业务单证交接表》
